NOMBRE DEL PROCESO
GESTION CALIDAD
CODIGO
EST-04
TIPO
ESTRATEGICO
PROPIETARIO
Lucia Barral Gómez
EDICION
3/ MAR-2020
ENTRADAS AL PROCESO
NECESIDAD DE CONTAR CON UN SGC EFICIENTE Y ALINEADO CON LA MISIÓN DE LA ENTIDAD
ASEGURAR QUE SE PRODUCE LA MEJORA CONTINUA
OBJETIVOS
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Verificar que se implantó el Sistema según las disposiciones recogidas en su documentación, y detectar las Non Conformidades y establecer las correspondientes acciones correctoras para eliminarlas.
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Que todos los procesos estén convenientemente normalizados.
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Que la dirección conozca los resultados del Sistema de Gestión de Calidad de los Centros, y actué para mejorarlo y implementalo satisfactoriamente..
MISIÓN
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Describir la sistemática seguida por ASPRONAGA para llevar a cabo a las auditorias internas, garantizar a mejora continua y una mayor satisfacción del usuario.
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Normalizar eficientemente los procesos para que estos puedan ser gestionados, controlados y modificados por la organización.
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Identificar las situaciones de no conformidadeS y proporcionar la metodología y criterios necesarios para su análisis y posterior tratamiento.
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Definir y aplicar Acciones Correctivas y Preventivas y evaluar los resultados de estas acciones, asi como definir la sistemática de revisión del Sistema de la Calidad por la Dirección e implicar a la misma de una forma real en el desarrollo del sistema de Calidad.
SALIDAS DEL PROCESO
INFORMES DE AUDITORIAS
ACCIONES PLANIFICADAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS DESVIACIONES
ACTA DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DOCUMENTOS VINCULADOS
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Norma ISO 9001:2015
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Modelo CALIDAD PLENA INCLUSIÓN
FORMATOS DE REGISTRO VINCULADOS
EST4-F-1 FORMATO DE REGISTRO DE ACCIONES DE PROCESO
EST4-F-3 FORMATO DE "PLAN DE AUDITORIAS"
EST4-F-4 FORMATO DE "INFORME DE AUDITORIA"
EST4-F-5 FORMATO DE "PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS"
EST4-F-6 FORMATO DE "RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS"
EST4-F-7 FORMATO DE "INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESCRIPCION
META ANUAL
OBSERVACIONES
Está totalmente interiorizado en el funcionamiento diario.. >80%
Aporta mucho valor a la atención a las personas.............. >70%
Facilita y clarifica el trabajo diario................................. >85%
Satisfacción de los trabajadores con el Sistema de Gestión de Calidad
La valoración de este proceso tiene que hacerse a medio-largo plazo, por ello se incorporaran estas preguntas en la encuesta a trabajadores que se realice cada dos años (próxima 2019)