NOMBRE DEL PROCESO
COMPRAS Y PROVEEDORES
CODIGO
APO1
TIPO
APOYO
PROPIETARIO
José Ramón Pan Seco
EDICION
Mayo 2025
ENTRADAS AL PROCESO
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NECESIDAD DE CONTAR CON PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERIORES CONFORMES CON EL SGC Y ADECUADOS A LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS
SALIDAS DEL PROCESO
EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES
PROVEEDORES SATISFECHOS
Misión:
Establecer la metodología a seguir en la adquisición de materiales y contratación de servicios exteriores necesarios para la realización de las actividades de los distintos centros y definir la metodología para realizar a evaluación inicial y continua de sus proveedores..
Objetivos:
Asegurar una correcta adquisición de los productos y servicios necesarios y establecer las responsabilidades y metodologías a seguir en la adquisición de materiales y productos (materias primas para los talleres, material terapéutico y didáctico, material farmacéutico, productos de higiene y limpieza, víveres de comedor, etc.) piezas de maquinaria y reparaciones (mantenimiento de equipos, repuestos maquinarias, etc.); así como en la subcontratación de servicios (servicios de profesionales asistenciales, actividades de ocio, etc.).
Garantizar la capacidad de los proveedores para hacer falta con los requisitos especificados y verificar este cumplimiento a lo largo del tiempo..
DOCUMENTOS VINCULADOS
Plan de Actuación Anual
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROVEEDORES (APO1-D-1)
El responsable de área evaluará los proveedores en el momento de darlos de alta en el sistema, decidiendo el tipo de evaluación inicial que proceda en función de las características del mismo. Una vez dados de alta (apertura de cuenta contable) se entiende que es un proveedor evaluado y conforme.
Se realizará seguimiento de los proveedores considerados como críticos a través del registro APO1-F-1 EXCELL PARA EL SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, ACCIONES DE MEJORA Y EVALUACIÓN A LOS PROVEEDORES Periódicamente, al menos cada 12 meses, se efectuará una Reunión de Coordinación del propietario del proceso y la responsable de calidad para la evaluación del proceso de compras y proveedores en la que se analizaran las incidencias producidas desde la última reunión y se efectuará una evaluación continua de proveedores, reflejándolo en la correspondiente APO1-F-3 ACTA DE EVALUACIÓN.
Como consecuencia de los resultados de la evaluación, se decidirá o bien mantener el proveedor en alta en el sistema, que se haga una propuesta de acciones correctoras o dar de baja al proveedor, luego de consulta al Gerente. En todo caso se comunicará a todos los proveedores con incidencia en el servicio el resultado de la evaluación mediante el impreso APO1-F-2 COMUNICACIÓN EVALUACIÓN A PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS (APO1-D-2)
Las compras habituales y necesarias para el desarrollo de los procesos se determinan por las necesidades que comunican los responsables de cada proceso, por los responsables de cada área (atención directa, atención a la salud y atención domestica) y/o por el Director del Servicio.
Las compras el coste de las cuales no esté consignado en el Plan de Actuación del año en curso necesitarán la autorización del Gerente de ASPRONAGA. En los casos en que lo considere necesario el Director del Servicio o responsables de área, se hará una petición de oferta mediante el formato 'Solicitud de Oferta'
En cualquier caso cualquier adquisición se realizará a proveedores qué estén evaluados y de alta en el sistema. A la recepción del pedido se verificará la concordancia de lo suministrado con el albarán, en caso de incidencias se advertirá al responsable del área que corresponda para evaluarlas y tomar las medidas oportunas.
PROVEEDORES CRÍTICOS EN ASPRONAGA
En ASPRONAGA consideramos proveedor crítico a cualquier proveedor externo de productos o servicios cuyo desempeño pueda influir de forma significativa en:
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la calidad y continuidad del servicio,
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el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios,
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y/o la seguridad y el bienestar de las personas usuarias,así como en la satisfacción de sus familias y de otras partes interesadas.
Tienen esta consideración, entre otros, los proveedores vinculados a:
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Alimentación, cocina y suministros (materias primas, elaboración o servicio, control higiénico-sanitario y gestión de alérgenos).
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Transporte (traslados, accesibilidad, puntualidad y seguridad).
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Terapias y apoyos especializados.
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Servicios informáticos que sostienen el registro y seguimiento de los Planes Individuales y otros sistemas de información esenciales para la atención y la trazabilidad.
A estos proveedores les realizamos una evaluación anual y mantenemos un seguimiento continuo de incidencias (registro, análisis y respuesta), reforzando el control en función del riesgo, el impacto y la criticidad del servicio prestado.
DESCRIPCION
META ANUAL
SEGUIMIENTO
Nº de proveedores con 1 o mas incidencias " Graves" identificadas en la Reunión de Coordinación
Nº de acciones realizadas para la mejora en la prestación del servicio
Nº de proveedores con la condición de "CALIFICADO"
Nº de proveedores con la condición de "CALIFICADO CON RESERVA"
Nº de proveedores con la condición de "DESCALIFICADO"
Menos de 3 en cada Acta de Coordinación
Menos de 10
>70%
< 20%
<10%
Anual (Al menos cada 12 meses)
Anual (Al menos cada 12 meses)
Anual (Al menos cada 12 meses)
Anual (Al menos cada 12 meses)
Anual (Al menos cada 12 meses)